广西壮族自治区直属机关工委党校（广西行政学院区直机关分院）
2020年度部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分：广西壮族自治区直属机关工委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区直属机关工委党校2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区直属机关工委党校2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分 广西壮族自治区直属机关工委党校概况
一、主要职能
（一）中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校创办于1990年7月16日，是中国共产党广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会直接领导下的直属事业单位。
（二）广西行政学院区直机关分院成立于1999年2月28日。中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校、广西行政学院区直机关分院为一个机构两块牌子。2013年7月31日，经广西壮族自治区编制委员会批准，与广西广播电视大学区直分校合并为新的中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校，加挂广西行政学院区直机关分院牌子，为二级财政预算单位。2018年9月5日中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校新校园正式挂牌，并于2019年2月26日正式搬迁到新校园办公。
（三）学校的主要职责为：承担区直机关和相关单位处级干部、科级干部、党务干部和政治理论学习培训、轮训以及党员发展对象培训、新任处级干部党风廉政培训和公务员继续教育培训等工作。
二、部门决算单位构成
本校内设机构6个：办公室、教学科研部、综合培训部、财务部、图书信息部、党群人事部。
第三部分 广西壮族自治区直属机关工委党校
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2189.92万元，其中本年收入2156.14万元, 较2019年度决算数减少155.05万元，下降6.71%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1664.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少279.24万元，下降14.37%，主要原因是上年度有追加“智慧校园”项目建设资金，项目于2019年度已基本完成，2020年度不再追加。
2.事业收入491.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加124.19万元，增长33.79%，主要原因是培训规程在搬迁新校区后进一步完善，物业管理成本增加。
3.上年结转和结余33.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加33.78万元，增长100%，主要原因是2019年末剩余“智慧校园”项目资金33.78万元，因客观条件变化未执行完毕、结转到2020年度按有关规定继续使用。
（二）本部门2020年度总支出2189.92万元，其中本年支出2189.92万元, 较2019年度决算数减少27.70万元，下降1.25%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）1789.21万元：主要用于区直机关和相关单位处级干部、科级干部、党务干部和政治理论学习培训、轮训以及党员发展对象培训、新任处级干部党风廉政培训和公务员继续教育培训。较2019年度决算数增加248.17万元，增长16.10%，主要原因是我部门年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员经费开支增加。
2.社会保障和就业支出（类）248.66万元：主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出、由单位缴纳的职业年金支出、离退休人员经费支出、抚恤支出。较2019年度决算数增加70.19万元，增长39.33%，主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员经费开支增加。
3.卫生健康支出（类）43.29万元：主要用于由单位缴纳的医疗保险支出。较2019年度决算数增加11.77万元，增长37.34%，主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员经费开支增加。
4.住房保障支出（类）74.98万元：主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加14.27万元，增长23.51%，主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员经费开支增加。
5.其他支出（类）33.78万元：主要用于“智慧校园”项目的后续建设和验收环节开支。较2019年度决算数减少372.10万元，下降91.68%，主要原因是“智慧校园”项目建设于2019年度基本完成，2020年度减少相应开支。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区直属机关工委党校2020 年度一般公共预算财政拨款支出1698.17万元，较2019年度决算数减少151.90万元，下降8.21%。其中：基本支出1189.42万元，项目支出508.75万元。
广西壮族自治区直属机关工委党校2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1573.35万元，支出决算为1698.17万元，完成年初预算的107.93%。
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为1261.67万元，支出决算为1297.46万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员经费开支增加。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为57.22万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内有人员新退休，退休人员经费开支增加。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为82.11万元，支出决算为92.95万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员养老保险缴费开支增加。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为41.06万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员职业年金费用开支增加。
（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内有2名退休职工过世，抚恤金支出增加。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为35.92万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的120.52%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员医疗保险开支增加。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为61.59万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员住房公积金缴费开支增加。
（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为33.78万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.42万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出957.07万元，完成年初预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内新招聘、调入工作人员17人，相关人员工资及福利开支增加。
（二）商品和服务支出109.04万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未按计划开展，资金略有结余。
（三）对个人和家庭的补助123.32万元，完成年初预算的148.79%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内有2名退休人员离世，相关人员抚恤金开支增加。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.83万元，完成年初预算的64.99%，比上年减少3.68万元，主要原因是受疫情影响，部分业务未按计划开展，资金略有结余。其中：公务用车购置及运行费支出决算6.83万元。
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中：
公务用车运行支出6.83万元，完成年初预算的64.99%，比上年增加2.55万元，原因是公务车车辆老化，维修维护事项增多，维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区直属机关工委党校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.83万元，平均每辆2.28万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.13万元，原因是受疫情影响，本单位年内取消所有接待事项，因此未支付任何费用。
五、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出109.04万元，比年初预算数减少7.75万元，降低6.63%。主要原因是：受疫情影响，部分项目未按计划开展，资金略有结余，比2019年增加9.35万元，增长9.38 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、受疫情影响差旅和接待支出减少、委托第三方机构进行业务协助支出增加等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额522.57万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购服务支出519.88万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是载客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金159.15万元，占一般公共预算项目支出总额的31.28 %。
共组织对“区直机关干部培训经费”等一个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出159.15万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理；项目业务管理制度较完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；办学任务完成质量较高，项目基本达到了绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，区直机关干部培训经费项目自评得分为95.83 分，通过集中培训、现场培训、异地培训等形式，强化理论教育和党性锻炼，提高区直机关党员干部的综合素质和履职能力。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，原计划区外培训的预算资金无法支用，导致预算执行率偏低；二是责任部门分工不够明确，职责导向不够清晰。下一步改进措施：一是充分发挥主观能动性，及时适应社会和政策的变化，提高预算执行率；二是进一步健全绩效目标管理制度，明确职责分工，建立与预算资金分配挂钩的绩效考核机制，从预算编制到预算指标执行形成全流程闭环；三是在设定预算绩效目标时加强与责任部门沟通，提升绩效目标设定的科学性、合理性，确保可实施、可完成。
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 区直机关干部培训经费 | 项目编码 | 149003xm12n0010 | ||||||||
项目实施单位 | 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校 | 主管部门 | 中国共产党广西壮族自治区直属机关工作委员会 | ||||||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||||||
合计 | 273 | ||||||||||
其中：一般公共性预算拨款 | 其中：中央 | 0 | |||||||||
自治区 | 273 | ||||||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||||||
其他基金 | —— | 0 | |||||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：根据《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《2010－2020年干部教育培训改革纲要》及《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等有关规定，区直党校的主要职责是承担区直机关和相关单位处处级、科级党员领导干部、后备干部和理论干部的培训、轮训。 | ||||||||||
项目起始时间 | 2020-01-01 | 项目终止时间 | 2020-12-31 | ||||||||
项目实施进度 | 1.全年举办处级干部培训班3期。 | ||||||||||
年度绩效目标 | 举办区直机关处级干部、科级干部和新党员培训班，采取集中培训、现场培训、异地培训等形式，强化理论教育和党性锻炼，提高区直机关党员干部的综合素质和履职能力。 | ||||||||||
自评得分（满分100分） | 95.83 | 预算执行率%（10分） | 5.83 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 1.处级干部培训班期数 | 1.≥3期 | 1.=3期 | 已完成任务目标 | 20 | |||||
质量指标 | 1.培训结业率 | 1.=100% | 1.=100% | 已完成任务目标 | 15 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 已完成任务目标 | 15 | ||||||
成本指标 | 1.处级干部培训班培训费 | 1.≤122.85万元 | 1.=66万元 | 已完成任务目标 | 15 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 领导干部素质能力提升情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | 已完成任务目标 | 15 | |||||
经济效益指标 | 无 | 无 | 0 | ||||||||
环境效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 无 | 无 | 0 | ||||||||
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 学员满意度 | ≥92% | =100% | 已完成任务目标 | 10 | |||||
其他指标 | |||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。