中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校2021年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校创办于1990年7月16日，是中国共产党广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会直接领导下的直属事业单位。
（二）广西行政学院区直机关分院成立于1999年2月28日。中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校、广西行政学院区直机关分院为一个机构两块牌子。2013年7月31日，经广西壮族自治区编制委员会批准，与广西广播电视大学区直分校合并为新的中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校，加挂广西行政学院区直机关分院牌子，为二级财政预算单位。2018年9月5日中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校新校园正式挂牌，并于2019年2月26日正式搬迁到新校园办公。
（三）学校的主要职责为：承担区直机关和相关单位处级干部、科级干部、党务干部和政治理论学习培训、轮训以及党员发展对象培训、新任处级干部党风廉政培训和公务员继续教育培训等工作。
二、机构设置情况
本校内设机构6个：办公室、教学科研部、综合培训部、财务部、图书信息部、党群人事部。
第二部分：中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年收入总预算3273.08万元，同比增加243.51万元，增长8.04%。其中：
1.一般公共预算收入2023.08万元，同比增加483.51万元，增长31.41%。
2.财政专户管理资金收入1250万元，同比减少240万元，下降16.11%。
一般公共预算收入增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算收入。财政专户管理资金收入减少的原因是上年收入包含历年累积需要在当年开支的部分。
2021年支出总预算3273.08万元，同比增加243.51万元，增长8.04%。
1.按支出功能分类科目划分共分为6类，其中：
干部教育支出2886.50万元，占支出总预算88.19%，同比增加134.83万元，增长4.90%。事业单位离退休支出59.88万元，占支出总预算1.83%，同比增加2.66万元，增长4.65%。机关事业单位基本养老保险缴费支出120.44万元，占支出总预算3.68%，同比增加38.33万元，增长46.68%。机关事业单位职业年金缴费支出60.22万元，占支出总预算1.84%，同比增加19.16万元，增长46.66%。事业单位医疗经费支出55.71万元，占支出总预算1.70%，同比增加19.79万元，增长55.09%。住房公积金经费支出90.33万元，占支出总预算2.76%，同比增加28.74万元，增长46.66%。
增加的原因一是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算支出，二是今年新增了图书馆构建项目；财政专户管理资金收入减少，上年收入包含历年累积需要在当年开支的部分。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算1305.32万元，占支出总预算39.88%，同比增加355.75万元，增长37.46%。其中：
人员类项目支出预算1178.86万元，占基本支出预算90.31%，同比增加346.08万元，增长41.56%。其中工资福利支出预算1081.34万元，占基本支出预算82.84%，同比增加331.44万元，增长44.2%；对个人和家庭的补助预算97.52万元，占基本支出预算7.47%，同比增加14.64万元，增长17.66%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算126.46万元，占基本支出预算9.69%，同比增加9.67万元，增长8.28%。
基本支出预算增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算收入。
（2）项目支出预算
项目支出预算1967.76万元，占支出总预算60.12%，同比减少112.24万元，下降5.40%。
项目支出预算减少的原因是财政专户管理资金收入减少，上年收入包含历年累积需要在当年开支的部分。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算3273.08万元，同比增加243.51万元，增长8.04%。其中：
1.一般公共预算收入2023.08万元，同比增加483.51万元，增长31.41%。
2.财政专户管理资金收入1250万元，同比减少240万元，下降16.11%。
一般公共预算收入增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算收入。财政专户管理资金收入减少的原因财政专户管理资金收入减少，上年收入包含历年累积需要在当年开支的部分。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算3273.08万元，同比增加243.51万元，增长8.04%。
1.按支出功能分类科目划分共分为6类，其中：
干部教育支出2886.50万元，占支出总预算88.19%，同比增加134.83万元，增长4.90%。事业单位离退休支出59.88万元，占支出总预算1.83%，同比增加2.66万元，增长4.65%。机关事业单位基本养老保险缴费支出120.44万元，占支出总预算3.68%，同比增加38.33万元，增长46.68%。机关事业单位职业年金缴费支出60.22万元，占支出总预算1.84%，同比增加19.16万元，增长46.66%。事业单位医疗经费支出55.71万元，占支出总预算1.70%，同比增加19.79万元，增长55.09%。住房公积金经费支出90.33万元，占支出总预算2.76%，同比增加28.74万元，增长46.66%。
增加的原因一是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算支出，二是今年新增了图书馆构建项目，财政专户管理资金收入减少的原因是上年收入包含历年累积需要在当年开支的部分。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算1305.32万元，占支出总预算39.88%，同比增加355.75万元，增长37.46%。其中：
人员类项目支出预算1178.86万元，占基本支出预算90.31%，同比增加346.08万元，增长41.56%。其中工资福利支出预算1081.34万元，占基本支出预算82.84%，同比增加331.44万元，增长44.2%；对个人和家庭的补助预算97.52万元，占基本支出预算7.47%，同比增加14.64万元，增长17.66%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算126.46万元，占基本支出预算9.69%，同比增加9.67万元，增长8.28%。
基本支出预算增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算收入。
（2）项目支出预算
项目支出预算1967.76万元，占支出总预算60.12%，同比减少112.24万元，下降5.40%。
项目支出预算减少的原因是财政专户管理资金收入减少，上年收入包含历年累积需要在当年开支的部分。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年一般公共预算收入2023.08万元，同比增加483.51万元，增长31.41%。其中：经费拨款2023.08万元，同比增加483.51万元，增长31.41%。
收入增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算收入。
2021年一般公共预算支出2023.08万元，同比增加483.51万元，增长31.41%。
1.按支出功能分类科目划分共分为6类，其中：
干部教育支出1636.50万元，占支出总预算50%，同比增加374.83万元，增长29.71%。事业单位离退休支出59.88万元，占支出总预算1.83%，同比增加2.66万元，增长4.65%。机关事业单位基本养老保险缴费支出120.44万元，占支出总预算3.68%，同比增加38.33万元，增长46.68%。机关事业单位职业年金缴费支出60.22万元，占支出总预算1.84%，同比增加19.16万元，增长46.66%。事业单位医疗经费支出55.71万元，占支出总预算1.70%，同比增加19.79万元，增长55.09%。住房公积金经费支出90.33万元，占支出总预算2.76%，同比增加28.74万元，增长46.66%。
本项支出增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算1305.32万元，占支出总预算39.88%，同比增加355.75万元，增长37.46%。其中：
人员类项目支出预算1178.86万元，占基本支出预算90.31%，同比增加346.08万元，增长41.56%。其中工资福利支出预算1081.34万元，占基本支出预算82.84%，同比增加331.44万元，增长44.2%；对个人和家庭的补助预算97.52万元，占基本支出预算7.47%，同比增加14.64万元，增长17.66%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算126.46万元，占基本支出预算9.69%，同比增加9.67万元，增长8.28%。
一般公共预算中基本支出预算增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算支出。
（2）项目支出预算
项目支出预算717.76万元，占支出总预算21.93%，同比增加127.76万元，增长21.65%。
一般公共预算中项目支出预算增加的原因是扩大培训规模，加大培训力度，同时今年新增了图书馆构建项目，相应的费用也增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出2023.08万元，同比增加483.51万元，增长31.41%。
按支出功能分类科目划分共分为6类，其中：
干部教育支出1636.50万元，占支出总预算50%，同比增加374.83万元，增长29.71%。事业单位离退休支出59.88万元，占支出总预算1.83%，同比增加2.66万元，增长4.65%。机关事业单位基本养老保险缴费支出120.44万元，占支出总预算3.68%，同比增加38.33万元，增长46.68%。机关事业单位职业年金缴费支出60.22万元，占支出总预算1.84%，同比增加19.16万元，增长46.66%。事业单位医疗经费支出55.71万元，占支出总预算1.70%，同比增加19.79万元，增长55.09%。住房公积金经费支出90.33万元，占支出总预算2.76%，同比增加28.74万元，增长46.66%。
本项支出增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算支出，同时今年新增了图书馆构建项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1305.32万元，占支出总预算39.88%，同比增加355.75万元，增长37.46%。其中：
人员类项目支出预算1178.86万元，占基本支出预算90.31%，同比增加346.08万元，增长41.56%。其中工资福利支出预算1081.34万元，占基本支出预算82.84%，同比增加331.44万元，增长44.2%；对个人和家庭的补助预算97.52万元，占基本支出预算7.47%，同比增加14.64万元，增长17.66%。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算126.46万元，占基本支出预算9.69%，同比增加9.67万元，增长8.28%。
一般公共预算中基本支出预算增加的原因是学校新引进人员17人，增加新进人员的工资及社会保障缴费的预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算10.51万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费用预算0万元。
2公务接待费预算0.75万元，与上年持平，主要根据近年公务接待支出情况列支。
3.公务用车费预算9.76万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料、维修保养、过桥过路、车辆保险等开支。公务用车购置费预算0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算情况说明
2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
本单位相关运行经费财政拨款预算126.46万元，同比增加9.67万元，增长8.28%。其中：办公费8.39万元，同比减少0.99万元，下降10.55%，主要是经济分类科目内部调剂；印刷费2.38万元，与上年持平；邮电费6.31万元，同比减少0.22万元，下降3.37%，主要是我校2021年一名参公人员退休，减少通讯补贴；差旅费23.05万元，与上年持平；会议费5.71万元，与上年持平；培训费1.96万元，与上年持平；公务接待费0.75万元，与上年持平；劳务费1.56万元，与上年持平；工会经费15.06万元，同比增加4.80万元，增长46.78%，主要是我校新进17名工作人员，工会经费增加；福利费5.03万元，与上年持平；维修（护）费2.24万元，与上年持平；办公用房水电费6.6万元，与上年持平；公务用车运行维费9.76万元，与上年持平；其他商品和服务支出29.86万元，同比增加7.52万元，增长33.66%，主要是我校新进17名工作人员，伙食补助预算增加；其他交通费7.8万元，同比减少1.44万元，下降15.58%，主要是我校2021年一名参公人员退休，减少交通补贴。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算422.83万元，同比增加84.83万元，增长25.10%，增加的主要原因是随着党校新校园投入使用，加上新进人员，为满足办公需求，购置办公设备等服务。政府集中采购预算320.01万元，占政府采购预算75.68％，同比减少14.99万元，下降4.47％；分散采购预算102.82万元，占政府采购预算24.32％，同比增加99.82万元，增长3327.33％。货物类采购预算72.43万元，同比增加31.43万元，增长76.66%，主要用于打印设备、网络服务设备、计算机设备、会议服务设备等办公设备的购买（增长原因主要是党校新校园新采购图书设备及安全、报警设备）。服务类采购297万元，同比增加53.40万元，增长17.98%，主要用于物业管理服务、软件运维服务、印刷服务。无工程类采购，与上年一致。
政府采购资金类型：2021年财政拨款安排。
（三）国有资产占用情况说明
根据自治区财政厅核定，中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校公务用车车辆编制数为3辆，其中一般业务用车2辆、离退休人员生活用车1辆。2021年实有在编车辆3辆，其中一般业务用车2辆、离退休人员生活用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校纳入预算绩效管理的项目为“区直机关干部培训经费”和“区直党校正常运转经费”，以上项目均根据项目目标设置了产出指标、效果指标、满意度指标等，项目年度绩效目标详见9-1、9-2表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校2021年部门预算报表
一、部门收支总表
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,023.08 | 一、一般公共服务支出 | |
（一）经费拨款 | 2,023.08 | 二、外交支出 | |
1.自治区本级 | 2,023.08 | 三、国防支出 | |
2.中央补助 | 四、公共安全支出 | ||
3.一般债券收入 | 五、教育支出 | 2,886.50 | |
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入 | 六、科学技术支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）自治区本级 | 八、社会保障和就业支出 | 240.54 | |
（二）中央补助 | 九、卫生健康支出 | 55.71 | |
（三）专项债券收入 | 十、节能环保支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 十一、城乡社区支出 | ||
（一）自治区本级 | 十二、农林水支出 | ||
（二）中央补助 | 十三、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 1,250.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
五、事业收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十六、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 十九、住房保障支出 | 90.33 | |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,273.08 | 本 年 支 出 合 计 | 3,273.08 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 3,273.08 | 支 出 总 计 | 3,273.08 |
二、部门收入总表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 3,273.08 | 3,273.08 | 2,023.08 | 1,250.00 | ||||||||||||||
149 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会 | 3,273.08 | 3,273.08 | 2,023.08 | 1,250.00 | |||||||||||||
149003 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会党校 | 3,273.08 | 3,273.08 | 2,023.08 | 1,250.00 | |||||||||||||
三、部门支出总表
部门支出总体情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 3,273.08 | 1,305.32 | 1,967.76 | |||||
149 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会 | 3,273.08 | 1,305.32 | 1,967.76 | ||||
149003 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会党校 | 3,273.08 | 1,305.32 | 1,967.76 | ||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,886.50 | 918.74 | 1,967.76 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 59.88 | 59.88 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.44 | 120.44 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.22 | 60.22 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 55.71 | 55.71 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.33 | 90.33 | |||
四、财政拨款收支总表
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 2,023.08 | 一、本年支出 | 2,023.08 |
（一）一般公共预算拨款 | 2,023.08 | （一）一般公共服务支出 | |
1.经费拨款 | 2,023.08 | （二）外交支出 | |
(1)自治区本级 | 2,023.08 | （三）国防支出 | |
(2)中央补助 | （四）公共安全支出 | ||
(3)一般债券收入 | （五）教育支出 | 1,636.50 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | （六）科学技术支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
1.自治区本级 | （八）社会保障和就业支出 | 240.54 | |
2.中央补助 | （九）卫生健康支出 | 55.71 | |
3.专项债券收入 | （十）节能环保支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十一）城乡社区支出 | ||
1.自治区本级 | （十二）农林水支出 | ||
2.中央补助 | （十三）交通运输支出 | ||
二、上年结转结余 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （十六）金融支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十七）援助其他地区支出 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 90.33 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 2,023.08 | 支 出 总 计 | 2,023.08 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,023.08 | 1,305.32 | 1,178.86 | 126.46 | 717.76 | |||||
149 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会 | 2,023.08 | 1,305.32 | 1,178.86 | 126.46 | 717.76 | ||||
149003 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会党校 | 2,023.08 | 1,305.32 | 1,178.86 | 126.46 | 717.76 | ||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,636.50 | 918.74 | 792.28 | 126.46 | 717.76 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.44 | 120.44 | 120.44 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.33 | 90.33 | 90.33 | ||||
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,305.32 | 1,178.86 | 126.46 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,081.34 | 1,081.34 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 243.02 | 243.02 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 47.81 | 47.81 | |
301 | 03 | 奖金 | 20.28 | 20.28 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 438.26 | 438.26 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.44 | 120.44 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 60.22 | 60.22 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.71 | 55.71 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.27 | 5.27 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 90.33 | 90.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 126.46 | 126.46 | ||
302 | 01 | 办公费 | 8.39 | 8.39 | |
302 | 02 | 印刷费 | 2.38 | 2.38 | |
302 | 05 | 水费 | 1.43 | 1.43 | |
302 | 06 | 电费 | 5.17 | 5.17 | |
302 | 07 | 邮电费 | 6.31 | 6.31 | |
302 | 11 | 差旅费 | 23.05 | 23.05 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.24 | 2.24 | |
302 | 15 | 会议费 | 5.71 | 5.71 | |
302 | 16 | 培训费 | 1.96 | 1.96 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.75 | 0.75 | |
302 | 26 | 劳务费 | 1.56 | 1.56 | |
302 | 28 | 工会经费 | 15.06 | 15.06 | |
302 | 29 | 福利费 | 5.03 | 5.03 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.76 | 9.76 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.80 | 7.80 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 29.86 | 29.86 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.52 | 97.52 | ||
303 | 01 | 离休费 | 14.44 | 14.44 | |
303 | 02 | 退休费 | 45.44 | 45.44 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 37.64 | 37.64 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10.51 | 0.75 | 9.76 | 9.76 | |||
149 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会 | 10.51 | 0.75 | 9.76 | 9.76 | ||
149003 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会党校 | 10.51 | 0.75 | 9.76 | 9.76 | ||
八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
九、2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
区直机关干部培训经费【绩效目标申报表】 | ||||
表9-1 | ||||
项目名称 | 区直机关干部培训经费 | 项目编码 | 149003xm12n0010 | |
项目实施单位 | 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校 | 项目主管部门 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会 | |
项目属性 | 上年廷续项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 322.71 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:中央 | |||
自治区 | 322.71 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2018-2022年全国（广西）干部教育培训规划》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及《广西壮族自治区本级培训费管理办法》（桂财行〔2018〕3号）等有关规定，区直工委党校的主要职责是承担区直机关和相关单位处级、科级党员干部、后备干部和理论干部的培训、轮训。 | |||
项目起始时间 | 2020 | 项目终止时间 | 2022 | |
项目实施进度安排 | 1.全年举办处级干部培训班3期。 | |||
年度绩效目标 | 举办区直机关处级干部、科级干部和新党员培训班，采取集中培训、现场培训、异地培训等形式，强化理论教育和党性锻炼，提高区直机关党员干部的综合素质和履职能力。 | |||
中期绩效目标 | 全面贯彻落实《2018-2022年干部教育培训规划》，助力区直机关十万党员素质能力大提升工程，通过每年举办党员干部教育培训班，实现区直机关党员干部素质能力普遍提升。 | |||
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
衡量指标 | 产出指标 | 产出数量 | 1.处级干部培训班期数 | 1.≥3期 |
产出质量 | 1.培训结业率 | 1.=100% | ||
产出时效 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | ||
产出成本 | 1.处级干部培训班培训费 | 1.≤139.35万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | |||
社会效益 | 领导干部素质能力提升情况 | 进一步提升 | ||
生态效益 | ||||
可持续影响 | ||||
满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | ||
区直党校正常运转经费【绩效目标申报表】 | ||||
表9-2 | ||||
项目名称 | 区直党校正常运转经费 | 项目编码 | 149003xm12n0011 | |
项目实施单位 | 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校 | 项目主管部门 | 中共广西壮族自治区委员会自治区直属机关工作委员会 | |
项目属性 | 上年廷续项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 1175.33 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:中央 | |||
自治区 | 1175.33 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | （1）《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定：“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要”“各级党委和政府应当重视党校（行政学院）基础设施建设。党校（行政学院）的教室、宿舍、食堂和图书馆等设施是干部教育培训必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决”。（2）《干部教育培训工作条例（试行）》规定：“干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，随着财政收入增长逐步提高，保证干部教育培训工作的需要”。（3）《广西壮族自治区财政厅 中共广西壮族自治区委员会组织部 广西壮族自治区公务员局关于印发广西壮族自治区本级机关培训费管理办法的通知》（桂财行〔2018〕3号）。 | |||
项目起始时间 | 2020 | 项目终止时间 | 2022 | |
项目实施进度安排 | 1.2021年6月底前，完成各类社会委托培训班12期； | |||
年度绩效目标 | 1.通过举办形式多样的委托培训班，为有需求的单位提供优质的党员干部教育培训服务； | |||
中期绩效目标 | 根据社会党员干部委托培训需求及学校委托培训计划举办委托培训班，助力全面加强党的建设工作和党员干部队伍建设，提高区直机关党员干部教育培训覆盖率。提高干部职工的科研咨政能力。给学校创造出和谐的教学和生活环境。 | |||
项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
衡量指标 | 产出指标 | 产出数量 | 1.委托培训班期数 | 1.≥25期 |
产出质量 | 1.培训合格率 | 1.≥90% | ||
产出时效 | 培训计划完成时间 | 2021年12月31日前 | ||
产出成本 | 开展业务工作成本费用“按列入本项目内新校园建设项目的欠款额支付” | ≤1175.33万元 | ||
效果指标 | 经济效益 | |||
社会效益 | 领导干部素质能力提升情况；教职工的科研咨政能力提升情况。 | 进一步提升 | ||
生态效益 | ||||
可持续影响 | ||||
满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥85% | ||